第三部分：南宁市良庆区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2345.67万元，其中本年收入2285.47万元，较2023年度决算数2200.31万元，增加145.36万元，增长6.61%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2112.50万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1758.28万元，增加354.22万元，增长20.15%，主要原因：2023年良庆区财政兑现了以往年度的中央转移经费额度，所以使用市本级经费支出减少。2024年开始恢复常态使用本级经费，产生增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有营业收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有附属单位上缴收入。

8.其他收入172.97万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数384.56万元，减少211.59万元，下降55.02%，主要原因是：2021年上划市级财政后2022年-2024年城区财政陆续兑现以往转移经费变动导致。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余60.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数57.47万元，增加2.72万元，增长4.73%，主要原因是：根据实际支出情况变动。

（二）本部门2024年度总支出2345.67万元，其中本年支出2294.22万元，较2023年度决算数2200.31万元，增加145.36万元，增长6.61%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元，主要用于：其他共产党事务支出。较2023年度决算数6.00万元，减少6万元，下降100%，主要原因是：因实际情况导致数据变动。

2.公共安全支出（204类）1917.56万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设等。较2023年度决算数1803.23万元，增加114.33万元，增长6.34%，主要原因是：2023年良庆区财政兑现了以往年度的中央转移经费额度，所以使用市本级经费支出减少。2024年开始恢复常态使用本级经费，产生增长。

3.社会保障和就业支出（208类）191.12万元，主要用于：我院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数169.74万元，增加21.38万元，增长12.6%，主要原因是：人员变动及社保基数调整导致。

4.卫生健康支出（210类）102.63万元，主要用于：行政单位医疗保险费用和公务员医疗保险费用支出。较2023年度决算数97.78万元，增加4.85万元，增长4.96%，主要原因是：人员变动及社保基数调整导致。

5.住房保障支出（221类）82.9万元，主要用于：按照国家政策规定向公积金缴纳的的住房公积金单位部分金额，包括聘用人员公积金。较2023年度决算数63.36万元，增加19.54万元，增长30.84%，主要原因是：人员变动及社保基数调整导致。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有结余分配。

年末结转和结余51.45万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数60.20万元，减少8.75万元，下降14.53%，主要原因是：根据实际情况变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.95万元，较2023年度决算数增加356.95万元，增长19.70%，其中：基本支出1106.93万元，项目支出1014.31万元。

南宁市良庆区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2102.19万元，支出决算为2168.95万元，完成年初预算的103.17%。

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为760.20万元，支出决算为736.45万元，完成年初预算的96.88%。预决算存有差异原因是：根据实际的人员情况支出。

(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为125.69万元，支出决算为118.25万元，完成年初预算的94.08%。预决算存有差异原因是：根据实际的日常情况支出。

(3)公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：这是广西壮族自治区人民检察院下拨的案款补助导致的预决算有差异。

(4)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为866.99万元，支出决算为864.05万元，完成年初预算的99.66%。预决算存有差异原因是：根据实际的日常办案支出导致，与年初预算几乎持平。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项是特别下达追加的专项司法救助金，已全部支付完成。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为22.18万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的108.79%。预决算存有差异原因是：退休人员增加导致。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.50万元，支出决算为100.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本部门此项无差异。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为50.25万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的132.34%。预决算存有差异原因是：人员变动及社保基数调整导致。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为40.20万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本部门此项无差异。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为60.32万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的102.67%。预决算存有差异原因是：人员变动及社保基数调整导致。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本部门此项无差异。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为75.38万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的109.98%。预决算存有差异原因是：人员变动及社保基数调整导致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市良庆区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.93万元，其中：人员经费963.16万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费；公用经费支出143.77万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,税金及附加费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出939.03万元，完成年初预算的99.56%。预决算存有差异原因是：人员变动和社保基数调整以及公用经费按照实际情况支出所导致。

(2)商品和服务支出143.77万元，完成年初预算的100.31%。预决算存有差异原因是：根据实际情况支出。

(3)对个人和家庭的补助24.13万元，完成年初预算的108.79%。预决算存有差异原因是：退休人员增加导致。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区人民检察院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市良庆区人民检察院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市良庆区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.35万元，支出决算为15.54万元，完成全年预算的95.05%，比上年决算数13.97万元，增加1.57万元，增长11.24%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.85万元，公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门此项无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，比上年决算数12.54万元，增加2.31万元，增长18.42%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门此项无差异；比上年决算数增加0.00万元。

公务用车运行费支出14.85万元，全年预算数为14.85万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本部门此项无差异；比上年决算数增加2.31万元。原因是：我院业务工作量增加，导致用车频次和费用上升以及燃油费、维修费等成本上涨。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.85万元。

（三）公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的46.00%，预决算存有差异原因是：根据实际情况支出；比上年决算数1.43万元，减少0.74万元，下降51.75%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。国内公务接待批次7次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为143.33万元,支出决算143.77万元，完成年初预算的100.31%，预决算存有差异原因是：根据实际情况支出。比上年决算数133.36万元，增加10.41万元，增长7.81%，主要原因是：根据实际情况支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额239.00万元，其中：政府采购货物支出152.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额230.00万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额134.00万元，占授予中小企业合同金额的58.26%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据设定的绩效目标，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金854.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，绩效自评总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。12个项目是一等，2个项目是二等，一个是三等，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：良好。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1283.81万元，执行数854.31万元，完成预算的66.54%。存在问题，一是项目进度不够快，存在压到下半年才开展的情况。二是部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差。下一步改进措施：一是要加大力度推进项目进度。二是部门参考历年指标完成情况并结合工作实际进行科学合理设定绩效指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。